Профессиональный финансовый менеджер
Комплексный курс рассчитан на экономистов, аудиторов, бухгалтеров, руководителей подразделений и предприятий, а также прочих специалистов финансового рынка, которые хотят расширить перспективы своей карьеры.
Особенность
По завершении курса можно сдать экзамены и получить 3 диплома IPFM:
- Финансовый менеджмент — The Diploma in Financial Management
- Управленческий учет — The Diploma in Managerial Accounting
- Диплом «IPFM: Professional Financial Manager» — выдается без экзамена, при условии успешной сдачи экзаменов на 2 диплома из списка выше.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Часть 1. «Финансовый менеджмент»
Модуль 1
- Сущность финансов и система управления финансами на предприятии
- Содержание и назначение финансов предприятий
- Состав финансовых ресурсов предприятий
- Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия
- Принципы организации финансового менеджмента
- Система управления финансами на предприятии
- Функции финансового менеджера
- Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений
- Состав финансовой отчетности
- Цели и основные направления финансового анализа. Методы финансового анализа
- Анализ тенденций и вертикальный анализ
- Особенности анализа финансовых коэффициентов
- Анализ на основе модели Du Pont
Модуль 2
- Финансовое планирование и финансовое прогнозирование
- Процесс планирования на предприятии.
- Система бюджетирования
- Бюджетные системы
- Составление смет с нулевой базой
- Составление смет на основе функциональной
- Составление сметы в условиях неопределенности
- Стратегические, оперативные и финансовые
- Внутрифирменное прогнозирование и основные этапы прогнозирования
- Основные методы прогнозирования
- Прогнозирование финансовой отчетности
- Метод отношения к выручке для прогнозирования
- Формула необходимых дополнительных фондов
- Факторы, влияющие на потребности во внешнем финансировании
- Прогнозирование финансовых потребностей при непостоянстве финансовых показателей компании.
Модуль 3
- Управленческий анализ: методы максимизации прибыли
- Анализ структуры затрат
- Аналитический отчет о прибыли и убытках с выделением маржинальной прибыли
- Анализ безубыточности предприятия
- Эффект операционного рычага.
- Выбор оптимальной структуры по видам продукции.
Модуль 4
Источники финансирования бизнеса
- Внутренние и внешние источники финансирования деятельности организации, факторы финансового равновесия
- Понятие, структура и назначение финансовых рынков.
- Финансовые институты, их назначение и задачи.
- Виды краткосрочных кредитов. Условия торгового кредита.
- Минимизация стоимости краткосрочного кредита.
- Ценные бумаги как инструмент привлечения финансовых ресурсов.
- Виды ценных бумаг.
- Методы оценки стоимости ценных бумаг
- Оценка облигаций.
- Оценка акций.
Модуль 5
Управление оборотным капиталом
- Определения, значимость и особенности управления оборотным капиталом.
- Операционный и финансовый цикл.
- Управление запасами компании.
- Управление дебиторской задолженностью.
- Управление денежными активами компании.
- Политика финансирования оборотного капитала
Модуль 6
Долгосрочные финансовые решения
- Определение инвестиций, виды инвестиций. Характер решений об инвестициях.
- Концепция стоимости денег во времени. Аннуитеты. Будущая и приведенная стоимость аннуитета.
- Методы оценки инвестиций.
- Учет инфляции, налогообложения, рисков и неопределенности
Модуль 7
- Риск и доходность: основные понятия
- Риск изменения процентной ставки и валютный риск
- Методы и инструменты управления рисками
- Методы нейтрализации финансовых рисков: страхование, хеджирование, диверсификация
- Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала
- Стоимость капитала
- Средневзвешенная стоимость капитала
- Факторы, влияющие на структуру капитала.
- Структурная политика компании и влияние структуры капитала на стоимость предприятия.
- Дивидендная политика.
- Виды дивидендной политики.
- Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики.
- Дивидендная политика и регулирование курса акций.
Модуль 8
Измерение стоимости бизнеса для акционеров
- Понятие стоимости и виды стоимости. Создание ценности для акционеров.
- Методы определения стоимости действующего предприятия:
- Оценка на основе затратного подхода.
- Оценка на основе доходного подхода.
- Подход сравнимых продаж.
- Управление бизнесом с помощью анализа ценности для акционеров SVA.
- Экономическая добавленная стоимость EVA. Сопоставление EVA и SVA .
Часть 2. «Управленческий учет»
Модуль 1
- Природа управленческого учета.
- Классификация затрат для принятия решений.
Модуль 2
- Концепция управления затратами. Поведение затрат.
- Анализ «затраты – объем – прибыль». Точка безубыточности.
Модуль 3
- Управленческий формат отчета о прибыли и убытках.
- Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции.
Модуль 4
- Ценообразование на основе затрат.
Модуль 5
- Бюджетирование; виды бюджетов; генеральный бюджет.
- Центры ответственности.
Модуль 6
- Финансовый контроль: финансовые показатели деятельности.
- Инструменты финансового контроля: гибкий бюджет и трансфертное ценообразование.
Модуль 7
- Сегментная отчетность.
- Управленческий контроль: нефинансовые показатели деятельности.
Модуль 8
- Развитие системы управленческого контроля: сбалансированная система показателей деятельности.
Провайдер курса
ООО «Высшая школа экономики «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
125212, Российская Федерация,
город Москва,
бульвар Кронштадтский,
дом 6, корпус 3, этаж 7, офис 33
Телефон:
+7 495 108 61 50
+7 999 333 62 048
+7 985 361 55 11
Email: info@hseipaa.ru
Сайты:
https://hseipaa.ru/
https://on.hseipaa.ru/